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公司发挥部门合署办公优势开展审计“回头看”和基层调研

2019-06-07 21:42:00 点击量:
澳门新葡亰平台官网   穆姣
   近期,澳门新葡亰平台官网纪检监察室(内控审计部)前往储配经营部和华州分公司,开展审计“回头看”及内控、法务、纪检工作基层调研。
   本次审计“回头看”及基层调研工作,以查阅记录、票据、实地检查、谈话交流等方式进行。重点核查了公司2018年对储配经营部和华州分公司所做管理审计中发现问题的整改落实情况,及是否存在整而复现的情况。查看了日常报销流程及“三公经费”使用情况及有无违反中央八项规定精神的问题。检查了党建工作开展情况。了解了在内控、法务、党务纪检存在的问题。征询了对公司内控、法务、党务纪检工作的意见和建议。此外,还从招投标管理、合同签订主体、八项规定精神贯彻落实、用户服务、生产运营规范性管理等方面进行了风险点提示。
   合并业务、简化流程、深入一线、检查交流,澳门新葡亰平台官网纪检监察室(内控审计部)将继续以务实的工作态度,充分发挥本部门合署办公的优势,从不同角度发挥各自的风险防控作用,实现资源共享,减少基层和业务部门的重复工作,切实履行好风险防控及服务职责。
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